企業(yè)公告
四川省有色冶金研究院有限公司2024年單位預(yù)算
目錄
第一部分 四川省有色冶金研究院有限公司概況
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 四川省有色冶金研究院有限公司2024年單位預(yù)算表
一、單位收支總表
二、單位收入總表
三、單位支出總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十、政府性基金支出預(yù)算表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 四川省有色冶金研究院有限公司2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 四川省有色冶金研究院有限公司概況
一、基本職能及主要工作
（一）四川省有色冶金研究院有限公司（單位簡(jiǎn)稱(chēng)“有色研究院”）職能簡(jiǎn)介。
四川省有色冶金研究院有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“有色研究院”）原名四川省有色冶金研究所、四川省有色冶金研究院，成立于1960年，隸屬原四川省冶金廳管理，1984年上劃中國(guó)有色金屬工業(yè)總公司管理，2007年直屬省國(guó)資委管理。1999年根據(jù)國(guó)科發(fā)[1999]143號(hào)《關(guān)于國(guó)家經(jīng)貿(mào)委管理的10個(gè)國(guó)家局所屬科研機(jī)構(gòu)管理體制改革的實(shí)施意見(jiàn)》文件精神，研究院由科研事業(yè)型單位轉(zhuǎn)制為科技型企業(yè)，原有的正常事業(yè)費(fèi)繼續(xù)撥付，主要用于解決轉(zhuǎn)制前離退休人員的社會(huì)保障問(wèn)題，這部份事業(yè)費(fèi)由四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳代管。
（二）有色研究院2024年重點(diǎn)工作。
有色研究院2024年的重點(diǎn)工作是繼續(xù)做好代收代付離退休人員財(cái)政撥款的工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位是隸屬于四川省經(jīng)信廳代管的二級(jí)預(yù)算單位，本單位無(wú)下屬預(yù)算單位。
第二部分 四川省有色冶金研究院有限公司2024年單位預(yù)算表
（表格詳見(jiàn)附件）
一、單位收支總表（公開(kāi)表1）
二、單位收入總表（公開(kāi)表1-1）
三、單位支出總表（公開(kāi)表1-2）
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開(kāi)表2）
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）（公開(kāi)表2-1）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表3）
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-1）
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-2）
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-3）
十、政府性基金支出預(yù)算表（公開(kāi)表4）
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表4-1）
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表5）
十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表6）
第三部分 四川省有色冶金研究院有限公司2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，有色研究院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出。有色研究院2024年收支預(yù)算總數(shù)249.75萬(wàn)元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)62.05萬(wàn)元增加187.7萬(wàn)元，主要原因是今年預(yù)算數(shù)里面包含對(duì)退休人員一次性生活補(bǔ)貼213.75萬(wàn)元，去年是在年底出臺(tái)相關(guān)政策時(shí)才臨時(shí)增加的預(yù)算額度。
有色研究院2024年收入預(yù)算249.75萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入249.75萬(wàn)元，占100%；
（一）收入預(yù)算情況
有色研究院2024年收入預(yù)算249.75萬(wàn)元，其中：事業(yè)單位離退休費(fèi)36萬(wàn)元，占14.41%； 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助213.75萬(wàn)元，占85.59%。
（二）支出預(yù)算情況
有色研究院2024年支出預(yù)算249.75萬(wàn)元，其中：基本支出249.75萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
有色研究院2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)249.75萬(wàn)元,比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)62.05萬(wàn)元增加187.7萬(wàn)元，主要原因是是今年預(yù)算數(shù)里面包含對(duì)退休人員一次性生活補(bǔ)貼213.75萬(wàn)元，去年是在年底出臺(tái)相關(guān)政策時(shí)才臨時(shí)增加的預(yù)算額度。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入249.75萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出249.75萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
有色研究院2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款249.75萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)62.05增加187.70萬(wàn)元，主要原因是是今年預(yù)算數(shù)里面包含對(duì)退休人員一次性生活補(bǔ)貼213.75萬(wàn)元，去年是在年底出臺(tái)相關(guān)政策時(shí)才臨時(shí)增加的預(yù)算額度。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
事業(yè)單位離退休支出249.75萬(wàn)元，占100%；比2023年預(yù)算支出62.05萬(wàn)元增加187.7萬(wàn)元，主要原因是今年預(yù)算數(shù)里面包含對(duì)退休人員一次性生活補(bǔ)貼213.75萬(wàn)元，去年是在年底出臺(tái)相關(guān)政策時(shí)才臨時(shí)增加的預(yù)算額度。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政實(shí)業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為249.75萬(wàn)元，主要用于：離休費(fèi)36萬(wàn)元和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助213.75萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
有色研究院2024年一般公共預(yù)算基本支出249.75萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)249.75萬(wàn)元，主要包括： 基本離休費(fèi)36萬(wàn)元、津 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助213.75萬(wàn)元。
有色研究院2024年沒(méi)有公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
有色研究院2024年沒(méi)有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
有色研究院2024年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
有色研究院2024年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
有色研究院為公司制企業(yè)，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。
（二）政府采購(gòu)情況
有色研究院2024年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，有色研究院所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛，其中，此輛汽車(chē)為公司成立時(shí)購(gòu)買(mǎi)的公務(wù)用車(chē)。省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、定向保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
有色研究院2024年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
2024年有色研究院開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
無(wú)
2024年部門(mén)預(yù)算
2024年03月12日 |
表1 |
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| 部門(mén)收支總表 | |||
| 部門(mén)： | 金額單位：萬(wàn)元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 249.75 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
| 二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 三、國(guó)防支出 | ||
| 四、事業(yè)收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 249.75 | ||
| 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||
| 十、衛(wèi)生健康支出 | |||
| 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
| 十三、農(nóng)林水支出 | |||
| 十四、交通運(yùn)輸支出 | |||
| 十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
| 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
| 十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
| 二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | |||
| 二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
| 二十四、預(yù)備費(fèi) | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
| 二十七、債務(wù)還本支出 | |||
| 二十八、債務(wù)付息支出 | |||
| 二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
| 三十、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | |||
| 三十一、國(guó)庫(kù)撥款專(zhuān)用 | |||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 249.75 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 249.75 |
| 七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 三十一、事業(yè)單位結(jié)余分配 | ||
| 八、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 其中：轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | ||
| 三十二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
| 收 入 總 計(jì) | 249.75 | 支 出 總 計(jì) | 249.75 |
| 部門(mén)收入總表 表1-1 | ||||||||||||
| 部門(mén)： | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |
| 單位代碼 | 單位名稱(chēng)（科目） | |||||||||||
| 合 計(jì) | 249.75 | 249.75 | ||||||||||
| 249.75 | 249.75 | |||||||||||
| 302701 | 四川省有色冶金研究院有限公司 | 249.75 | 249.75 | |||||||||
| 表1-2 | |||||||||
| 部門(mén)支出總表 | |||||||||
| 部門(mén)： | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||
| 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(chēng)（科目） | |||||||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | |||||||
| 合 計(jì) | 249.75 | 249.75 | |||||||
| 249.75 | 249.75 | ||||||||
| 四川省有色冶金研究院有限公司 | 249.75 | 249.75 | |||||||
| 208 | 05 | 02 | 302701 | 事業(yè)單位離退休 | 249.75 | 249.75 | |||
| 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 表2 | ||||||
| 部門(mén)： | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
| 一、本年收入 | 249.75 | 一、本年支出 | 249.75 | 249.75 | ||
| 一般公共預(yù)算撥款收入 | 249.75 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||
| 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 外交支出 | |||||
| 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 國(guó)防支出 | |||||
| 一、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 公共安全支出 | |||||
| 一般公共預(yù)算撥款收入 | 教育支出 | |||||
| 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
| 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||
| 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 249.75 | 249.75 | ||||
| 社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | ||||||
| 衛(wèi)生健康支出 | ||||||
| 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||
| 農(nóng)林水支出 | ||||||
| 交通運(yùn)輸支出 | ||||||
| 資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||
| 金融支出 | ||||||
| 援助其他地區(qū)支出 | ||||||
| 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
| 住房保障支出 | ||||||
| 糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||
| 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | ||||||
| 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | ||||||
| 其他支出 | ||||||
| 債務(wù)還本支出 | ||||||
| 債務(wù)付息支出 | ||||||
| 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | ||||||
| 抗疫特別國(guó)債安排的支出 | ||||||
| 國(guó)庫(kù)撥款專(zhuān)用 | ||||||
| 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） 表2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門(mén)： | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 總計(jì) | 省級(jí)當(dāng)年財(cái)政撥款安排 | 中央提前通知專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付等 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(chēng)（科目） | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金安排 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金安排 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金安排 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排 | 上年應(yīng)返還額度結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||||||||
| 類(lèi) | 款 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||
| 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 表3 | |||||||
| 部門(mén)： | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
| 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 當(dāng)年財(cái)政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | ||||
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(chēng)（科目） | |||||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | |||||
| 合 計(jì) | 249.75 | 249.75 | |||||
| 249.75 | 249.75 | ||||||
| 四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳部門(mén) | 249.75 | 249.75 | |||||
| 208 | 05 | 02 | 302 | 事業(yè)單位離退休 | 249.75 | 249.75 | |
| 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 表3-1 | ||||||
| 部門(mén)： | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||
| 項(xiàng) 目 | 基本支出 | |||||
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(chēng)（科目） | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
| 類(lèi) | 款 | |||||
| 合 計(jì) | 249.75 | 249.75 | ||||
| 249.75 | 249.75 | |||||
| 302701 | 四川省有色冶金研究院有限公司 | 249.75 | 249.75 | |||
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 249.75 | 249.75 | |||
| 303 | 01 | 30301 | 離休費(fèi) | 36.00 | 36.00 | |
| 303 | 01 | 3030101 | 基本離休費(fèi) | 36.00 | 36.00 | |
| 303 | 99 | 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 213.75 | 213.75 | |
| 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表 表3-2 | |||||
| 部門(mén)： | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(chēng)（科目） | 金額 | ||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | |||
| 合 計(jì) | |||||
| 表3-3 | |||||||
| 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 | |||||||
| 部門(mén)： | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
| 單位編碼 | 單位名稱(chēng)（科目） | 當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算安排 | |||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | |||||
| 合 計(jì) | |||||||
| 302701 | 四川省有色冶金研究院有限公司 | ||||||
| 政府性基金支出預(yù)算表 表4 | |||||||
| 部門(mén)： | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
| 項(xiàng) 目 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||||||
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(chēng)（科目） | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | |||||
| 合 計(jì) | |||||||
| 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 表4-1 | |||||||
| 部門(mén)： | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
| 單位編碼 | 單位名稱(chēng)（科目） | 當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算安排 | |||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | |||||
| 合 計(jì) | |||||||
| 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表 表5 | |||||||
| 部門(mén)： | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
| 項(xiàng) 目 | 本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | ||||||
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(chēng)（科目） | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | |||||
| 合 計(jì) | |||||||
